重庆市石柱土家族自治县大歇镇人民政府本级

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
      2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
      3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
      4.保护各种经济组织的合法权益；
      5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
      6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
      7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；
      8.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7.应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与机关实行统筹运行。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2085.60万元，支出总计2085.60万元。收支较上年决算数减少430.52万元，下降17.11%，主要原因是本年度项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2085.60万元，较上年决算数减少430.52万元，下降17.11%，主要原因是本年度项目减少。其中：财政拨款收入2085.60万元，占100.00%，

3.支出情况。2023年度支出合计2085.60万元，较上年决算数减少430.52万元，下降17.11%，主要原因是本年度项目减少。其中：基本支出769.27万元，占36.88%；项目支出1316.34万元，占63.12%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2085.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少430.52万元，下降17.11%。主要原因是本年度项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2059.79万元，较上年决算数减少435.90万元，下降17.47%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加954.68万元，增长86.39%。主要原因是工资调标、绩效工资增发、人员调进等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2059.79万元，较上年决算数减少435.90万元，下降17.47%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加954.68万元，增长86.39%。主要原因是工资调标、绩效工资增发、人员调进等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出632.97万元，占30.73%，较年初预算数增加109.90万元，增长21.01%，主要原因是工资调标、津补贴增发等。

（2）社会保障与就业支出229.68万元，占11.15%，较年初预算数增加70.22万元，增长44.04%，主要原因是保险调标、职业年金等缴费增加。

（3）卫生健康支出45.42万元，占2.21%，较年初预算数增加9.48万元，增长26.38%，主要原因是职工医疗保险等缴费增加。

（4）节能环保支出14.88万元，占0.72%，较年初预算数增加14.88万元，增长100.00%，主要原因是增加农村环境保护等项目。

（5）城乡社区支出22.46万元，占1.09%，较年初预算数增加22.46万元，增长100.00%，主要原因是2023年度农村环境卫生治理项目、农村生活垃圾收运等项目经费增加。

（6）农林水支出880.98万元，占42.77%，较年初预算数增加540.76万元，增长158.94%，主要原因是增加抗旱物资设备购置、农业生产救灾资金等项目。

（7）交通运输支出160.94万元，占7.81%，较年初预算数增加160.94万元，增长100.00%，主要原因是高院至胡家岩公路工程、五一煤厂至院子公路工程等项目经费增加。

（8）住房保障支出39.80万元，占1.93%，较年初预算数减少6.62万元，下降14.26%，主要原因是相关项目经费减少。

（9）灾害防治及应急管理支出32.67万元，占1.59%，较年初预算数增加32.67万元，增长100.00%，主要原因是应急物资保障经费等项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出769.27万元。其中：人员经费682.69万元，较上年决算数增加3.92万元，增长0.58%，主要原因是人员的变动和保险等缴费基数的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费86.57万元，较上年决算数增加3.24万元，增长3.89%，主要原因是人员存在少量变动。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.82万元，较上年决算数增加5.40万元，增长26.44%，主要原因是财政增加政府性基金投入，2023年政府性基金项目增加地质灾害避险移民搬迁10.5万元，非库区群测群防员补助0.28万元，李家组通达工程0.78万元，敬老院服务中心建设0.46万元等，导致2023年政府基金收入增加。

本年支出25.82万元，较上年决算数增加5.40万元，增长26.44%，主要原因是2023年政府性基金项目增加地质灾害避险移民搬迁10.5万元，非库区群测群防员补助0.28万元，李家组通达工程0.78万元，敬老院服务中心建设0.46万元等，导致2023年政府基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数减少4.45万元，下降42.14%，主要原因是本年度加强管理严控支出。较上年支出数减少0.54万元，下降8.12%，主要原因：一是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，接待费较上年减少。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。公务车运行维护费5.12万元，主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。公务接待费0.98万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本年度未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本年度未发生该项支出。

公务车运行维护费5.13万元，主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.43万元，下降51.42%，主要原因是公务车维修费用等支出减少。较上年支出数减少0.32万元，下降5.87%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少开支。

公务接待费0.98万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是年初预算时未安排公务接待费这一项费用，从而导致增长。较上年支出数减少0.22万元，下降18.33%，主要原因是严格落实过苦日子要求，厉行节约，加强机关管理，减少不必要的接待，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费28.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出28.94万元，较上年决算数增加28.94万元，增长100.00%，主要原因是2023年因党员教育培训、人大培训及调研等，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出86.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出数增加3.24万元，增长3.89%，主要原因是人员变动因素以及外出培训次数增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对79个项目开展了绩效自评，涉及资金1316.34万元。

（二）单位绩效评价情况

1绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明

从评价结果来看，项目支出完成目标情况良好，经济效益和社会效益佳。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果的运用，提高了财政资金配置和使用效益。2023年，我镇进一步加大推进绩效管理重点项目的绩效评价，实施绩效跟踪评价工作，形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴丹    023-73373001

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。